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2019年度福建對外經濟貿易職業技術學院預算說明

来源:财务处 发布时间:2019/3/8 16:12:36 浏览人数:

2019年部門預算經省財政廳審議通過,現將我單位2019年部門預算說明如下:
一、部門主要職責
2017年学校合并入招财彩票,学校主要职责为招财彩票职责,由招财彩票公开。
二、部門預算單位構成
从预算单位构成看,本校2017年合并入招财彩票,行政机构数已在招财彩票列示,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
單位名稱
經費性質
人員編制數
在職人數
福建對外經濟貿易職業技術學院
財政核撥
550
366
三、部門主要工作任務
2017年本校并入招财彩票,主要工作任务合并入招财彩票,由招财彩票公开。
四、預算收支總體情況
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,本校收入预算为6722.45万元,比上年减少1022.60万元,主要原因是2017年学校合并入招财彩票,停止招生导致学生数减少。其中:一般公共预算拨款5856.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金866.41万元。相应安排支出预算6722.45万元,比上年减少1022.60万元,其中:人员支出1738.64万元,对个人和家庭补助支出316.45万元,公用支出3800.95万元,项目支出866.41万元。
五、一般公共預算撥款支出情況
2019年度一般公共預算撥款支出5856.04萬元,比上年增加1907.65萬元,主要原因是財政調高生均撥款基數,財政生均撥款收入增加,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:
(一)2050305(項級科目)5498.71萬元。主要用于高等職業教育支出。
(二)2080505(項級科目)249.81萬元。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。
(三)2101102(項級科目)107.52萬元。主要用于事業單位醫療支出。
六、政府性基金預算撥款支出情況
本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
七、財政撥款預算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出5856.04萬元,其中:
(一)人員經費2055.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
(二)公用經費3800.95萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預算“三公”經費支出情況
(一)因公出國(境)經費
2019年預算安排0萬元,與上年持平。
(二)公務接待費
2019年预算安排0万元,较上年减少100%。主要原因是学校合并入招财彩票,公务接待费预算由招财彩票预算安排。
(三)公務用車購置及運行費
2019年预算安排0万元,较上年减少100%。主要原因是学校合并入招财彩票,公务用车运行费预算由招财彩票预算安排。
九、其他重要事項說明
(一)機關運行經費
2019年本校(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出0萬元,與去年持平。
(二)政府采購情況
2019年本校政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。
(三)國有資産占用使用情況
截至2018年底,本校共有車輛4輛,其中:省部級領導幹部用車0輛,一般公務用車2輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車2輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。
(四)績效目標設置情況
2019年本校共設置績效目標0個,涉及財政撥款資金0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
9.基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改後單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導幹部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
13.機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 
附表:
3-1 2019年度收支預算總表
3-2 2019年度收入預算總表
3-3 2019年度支出預算總表
3-4 2019年度財政撥款收支預算總表
3-5 2019年度一般公共預算撥款支出預算表
3-6 2019年度政府性基金撥款支出預算表
3-7 2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表
3-8 2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
3-9 2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
3-10 2019年度部門專項資金管理清單目錄
3-11 2019年度部門業務費績效目標表
3-12 2019年度專項資金績效目標表
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